中心醫院2016年度

部門預算安排情況說明

    根據《關于做好2016年度部門預算信息公開工作的通知》（克 財發 〔2016〕32號）文件精神，對本單位2016年部門預算及“三公”經費予以公開，現就本單位主要職責、內設機構、人員情況、預算公開內容做如下說明。

        一、  單位基本情況

       新疆克拉瑪依市中心醫院位于祖國西部邊陲、準噶爾盆地西北緣的克拉瑪依市，成立于1956年，它是伴隨著新中國成立發現的第一個大油田——克拉瑪依油田的建設發展而成長壯大的，是目前本市唯一 一所集醫療、教學、科研、預防、康復、急救為一體的大型“三級甲等”綜合性醫院。擔負著克拉瑪依市及周邊地區300多萬人口的疑難雜癥及急危重癥的救治及各項醫療衛生工作。1994年5月跨入國家“三級甲等”醫院行列；1999年成為新疆醫科大學、石河子醫學院的臨床教學醫院；2012年12月順利通過衛生廳“三級甲等醫院”復審；2013年獲批國家級“全科醫師規范化培訓基地”、普外科等六個自治區級“住院醫師規范化?？婆嘤柣亍?成為“新疆醫科大學克拉瑪依市中心醫院臨床醫學院”和中南大學湘雅醫院的協作指導醫院。目前醫院獲得自治區級重點?？?4個，擔任國家及自治區級學術組織常委以上人員10人。2015年是醫院的質量建設年，醫院以開展“QCC”活動為契機，以學科建設為抓手，進一步了完善質量管理考評體系建設，促進了醫療服務質量的持續改進和提高，保障了醫療安全，繼續保持全年重大醫療糾風零發生。

        二、內設機構及人員編制、實有人員情況

l  床位編制：總床位數635張，實際開放床位約848張。 

l  在崗職工：在冊職工1600余人，中、高級專業技術人員672人，研究生146人，引進留學博士4人。

l  科室設置：全院共設科室62個。其中：臨床科室26個，醫技科室12個，急救中心、門診、健康管理中心和附屬維吾爾醫院各1個，機關科室17個，后勤部門3個

      三、2016年總預算收入為100204.11萬元

      其中：一般公共預算收入23816.21萬元，醫療收入76308.9萬元，其他收入79萬元

      四、2016年總預算支出為100204.11萬元

    （一）基本支出80200.60萬元，包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

     1、工資福利支出 25488.77萬元，包括在職職工基本工資、津貼補貼和社會保險繳費，以及勞務派遣人員、保安、臨時聘用人員工資及社保繳費。

     2、商品和服務支出49764.51萬元，包括辦公費、水電費、郵電費、辦公用房取暖費及維修費、公務用車運行維護費、差旅費、會議費、招待費、工會經費、培訓費、福利費、離退休人員活動費、離休人員特需費。

     3、對個人和家庭的補助4947.32萬元，包括離退休人員工資及福利費慰問費、遺屬生活補助、在職人員住房公積金及探親費及其他對個人和家庭的各種補助。

    （二）項目支出20,003.51萬元，包括基本建設、設備購置、維修（修繕）、大型會議、專項業務五大類。

    1、設備購置9218.94萬元。

    2、維修（修繕）1640.75萬元。

    3、專項業務9143.82萬元。

       五、“三公”經費預算安排情況

2016年財政部門批復我單位“三公”經費預算160.8萬元。其中：公務接待費19萬元、公務用車運行維護費141.8萬元。

      六、名詞解釋

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　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

     （二）支出科目

      1、基本支出：是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度支出計劃。

           工資福利支出：反映單位支付給在職職工和其他人員的各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

           商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

           對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的無償性補助支出。

      2、項目支出：是指由中央財政預算安排，行政單位為完成特定工作任務，實現事業發展目標，在基本支出之外的支出。

           基本建設類項目：主要是指市發展和改革委員會安排的城市基礎設施建設項目。

           設備購置類項目：反映單位購置固定資產、戰略性和應急性儲備物資等支出。

           維修（修繕）類項目：主要是對房屋、辦公活動場所或附屬設施的小型修繕，以及專業化設備的日常維護。

           大型會議類項目：主要是指全市性的一類會議，以及經市委、市人民政府批準召開的上級部門安排或委托承辦的大型會議。

           專項業務類項目：主要是指單位為完成某專項業務工作而安排的項目。

       （三）“三公”經費科目

        1、因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

        2、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

        3、公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

        4、公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

 

表一
部門收支預算總表
					單位：萬元
收入預算		支出預算
來 源	預算數	功能分類	預算數	項  目	預算數
一、財政撥款	23,816.21	201 一般公共服務支出	0.00	一、基本支出	80,200.60
其中：一般公共預算收入	23,816.21	202 外交支出	0.00	人員支出	30,436.09
政府性基金收入	0.00	203 國防支出	0.00	其中：工資福利支出	25,488.77
二、上級補助收入	0.00	204 公共安全支出	0.00	對個人和家庭的補助	4,947.32
三、其他資金	76,387.90	205 教育支出	581.71	公用支出	49,764.51
其中：事業收入	0.00	206 科學技術支出	1,739.75	二、項目支出	20,003.51
經營收入	0.00	207 文化體育與傳媒支出	0.00
醫療收入	76,308.90	208 社會保障和就業支出	0.00
其他收入	79.00	209 社會保險基金支出	0.00
		210 醫療衛生與計劃生育支出	97,882.65
		211 節能環保支出	0.00
		212 城鄉社區支出	0.00
		213 農林水支出	0.00
		214 交通運輸支出	0.00
		215 資源勘探信息等支出	0.00
		216 商業服務業等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地區支出	0.00
		220 國土海洋氣象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 糧油物資儲備支出	0.00
		227 預備費	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 轉移性支出	0.00
本年收入合計	100,204.11	231 債務還本支出	0.00	本年支出合計	100,204.11
上年結余結轉	0.00	232 債務付息支出	0.00	結轉下年	0.00
其中：集中支付結余結轉	0.00	233 債務發行費用支出	0.00
基本支出	0.00
項目支出	0.00	本年支出合計	100,204.11
基本戶結余（含事業基金）	0.00	結轉下年	0.00
收入總計	100,204.11	支出總計	100,204.11	支出總計	100,204.11
備注：各表數據均保留兩位小數。
本表中工資福利支出，包括在職職工基本工資、津貼補貼和社保繳費，以及勞務派遣人員、保安、臨時聘用人員工資及社保繳費。
本表中對個人和家庭的補助，包括離退休人員工資及福利費慰問費、遺屬生活補助、在職人員住房公積金等。

 

 

表二
2016年克拉瑪依市本級部門支出預算總表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	預算數
		小  計	基本支出	項目支出
2050205	高等教育	581.71		581.71
2060499	其他技術研究與開發支出	1,739.75		1,739.75
2100299	其他公立醫院支出	1,526.38		1,526.38
2100201	綜合醫院	96,280.96	80,200.60	16,080.36
2100409	重大公共衛生專項	75.31		75.31
合  計		100,204.11	80,200.60	20,003.51

表三
基本支出預算明細表
			單位：萬元
功能科目	經濟科目代碼	經濟科目名稱	預算數
**	**	合   計	80,200.60
2010101	301	工資福利支出	25,488.77
	30101	基本工資	5,684.11
	30102	津貼補貼	3,123.97
	30103	獎金	3,408.73
	30104	社會保障繳費	4,257.70
	30106	伙食補助費
	30199	其他工資福利支出	9,014.26
2010101	302	商品和服務支出	49,764.51
	30201	辦公費	41.00
	30202	印刷費	66.50
	30205	水費	98.00
	30206	電費	361.00
	30207	郵電費	222.66
	30208	取暖費	340.00
	30209	物業管理費	576.00
	30211	差旅費	245.73
	30213	維修（護）費	79.00
	30215	會議費
	30216	培訓費	251.20
	30217	公務接待費	19.00
	30218	專用材料費	42,949.65
	30228	工會經費	279.11
	30229	福利費	348.89
	30231	公務用車運行維護費	141.80
	30299	其他商品和服務支出	3,744.97
2010101	303	對個人和家庭補助	4,947.32
	30301	離休費
	30302	退休費	1,588.07
	30305	生活補助	736.66
	30309	獎勵金	17.50
	30311	住房公積金	2,238.48
	30313	購房補貼	47.10
	30314	采暖補貼	236.02
	30315	物業服務補貼	60.89
	30399	其他對個人和家庭的補助支出	22.60

 

表四
項目支出預算明細表
						單位：萬元
科目編碼			功能科目名稱	一級項目名稱	二級項目名稱	預算數
類	款	項
**	**	**	合      計	**	**	20003.51
205	02	05	高等教育	人員經費支出	厚博學院人員費用	581.71
210	02	99	其他公立醫院支出	公立醫院改革	重點?？平ㄔO項目	325.00
210	02	99	其他公立醫院支出	專用設備（器材）購置	結轉自治區全科醫生規范化培養基地能力建設	299.38
210	02	99	其他公立醫院支出	公立醫院改革	結轉2015年公立醫院改革（遠程醫療系統升級）	100.00
210	02	99	其他公立醫院支出	培訓、考察、研討及參展費用	結轉2015住院醫師規范化培訓補助資金	183.00
210	02	99	其他公立醫院支出	公立醫院改革	自治區公立醫院改革取消藥品加成資金	619.00
206	04	99	其他技術研究與開發支出	科技惠民	結轉2015年科技惠民項目	301.95
206	04	99	其他技術研究與開發支出	其他專項工作經費	科技援疆項目	546.50
206	04	99	其他技術研究與開發支出	其他專項工作經費	自治區“青年千人計劃”引進人才科研啟動費	70.00
206	04	99	其他技術研究與開發支出	科技惠民	遠程醫療技術示范與推廣經費	821.30
210	04	09	重大公共衛生專項	培訓、考察、研討及參展費用	結轉2015住院醫師規范化培訓補助資金	75.31
210	02	01	綜合醫院	人員經費支出	石西費用	10.00
210	02	01	綜合醫院	信息網絡購建及軟硬件購置	結轉2015年信息化項目	226.05
210	02	01	綜合醫院	辦公設備及家具購置	辦公設備及家具采購	88.42
210	02	01	綜合醫院	設備維護	鍋爐房改造	1000.00
210	02	01	綜合醫院	信息網絡購建及軟硬件購置	信息化設備采購	1194.76
210	02	01	綜合醫院	專用設備（器材）購置	醫療設備采購	5591.80
210	02	01	綜合醫院	信息網絡購建及軟硬件購置	區域心臟實時監護平臺	116.00
210	02	01	綜合醫院	專用設備（器材）購置	結轉2015年醫療設備	423.71
210	02	01	綜合醫院	建筑物維修、修繕	結轉2015年基建項目	235.00
210	02	01	綜合醫院	建筑物維修、修繕	結轉2015年中心實驗室項目	1020.00
210	02	01	綜合醫院	專用設備（器材）購置	結轉2015年其他設備	68.10
210	02	01	綜合醫院	公用經費支出	因公出國費用	20.00
210	02	01	綜合醫院	設備維護	醫療及機電設備維修	1065.45
210	02	01	綜合醫院	人員經費支出	臨時人員經費	3434.46
210	02	01	綜合醫院	專用設備（器材）購置	微創手術模擬產品購置	294.60
210	02	01	綜合醫院	建筑物維修、修繕	院內零星維修項目	340.30
210	02	01	綜合醫院	人員經費支出	援疆專家津貼	5.29
210	02	01	綜合醫院	其他專項工作經費	專家技術協作費	102.92
210	02	01	綜合醫院	信息網絡購建及軟硬件購置	遠程醫學平臺擴容維護項目	648.00
210	02	01	綜合醫院	辦公設備及家具購置	其他設備購置	195.50

 

表五
“三公”經費支出預算表
			單位：萬元
項        目	2015年預算數	2016年預算數	備    注
合        計	169.32	160.80
1.因公出國（境）費用	0.00	0.00
2.公務接待費	38.00	19.00	按照市財政要求2016年各單位公務接待費預算需在2015年公務接待預算的基礎上壓縮50%，即38*50%=19萬元。2015年預算數≥10萬元，在2015年預算基礎上壓縮50%。
3.公務用車費	131.32	141.80
其中：（1）公務用車運行維護費	131.32	141.80	車輛租用費較上年有所增加
（2）公務用車購置費

 

表六
政府采購預算表
					單位：萬元
類	款	項	采購項目名稱	采購品目	采購預算數
		052	【052】中心醫院		12,903.95
206	04	99	結轉2015年科技惠民項目	其他貨物（財政部門要求的項目）	86.00
206	04	99	結轉2015年科技惠民項目	其他服務	25.00
206	04	99	結轉2015年科技惠民項目	服務器	0.70
206	04	99	遠程醫療技術示范與推廣經費	其他貨物（財政部門要求的項目）	100.00
206	04	99	遠程醫療技術示范與推廣經費	醫療設備（含計劃生育設備）	457.00
206	04	99	結轉2015年科技惠民項目	打印設備	1.70
206	04	99	遠程醫療技術示范與推廣經費	其他服務	50.00
206	04	99	遠程醫療技術示范與推廣經費	軟件開發服務	40.00
206	04	99	科技援疆項目	軟件開發服務	227.70
206	04	99	科技援疆項目	其他貨物（財政部門要求的項目）	20.20
206	04	99	結轉2015年科技惠民項目	計算機	2.79
206	04	99	結轉2015年科技惠民項目	磁盤陣列	38.24
206	04	99	遠程醫療技術示范與推廣經費	文件、資料印刷	20.00
206	04	99	結轉2015年科技惠民項目	醫療設備（含計劃生育設備）	23.00
210	02	01	辦公設備及家具采購	家具	54.72
210	02	01	結轉2015年醫療設備	醫療設備（含計劃生育設備）	423.71
210	02	01	信息化設備采購	投影儀	2.80
210	02	01	辦公設備及家具采購	電器設備	29.9
210	02	01	信息化設備采購	計算機	1.5
210	02	01	辦公設備及家具采購	打印設備	3.8
210	02	01	醫療設備采購	體育設備	2
210	02	01	信息化設備采購	打印設備	5.7
210	02	01	區域心臟實時監護平臺	軟件開發服務	116
210	02	01	鍋爐房改造	鍋爐	1000
210	02	01	其他設備購置	電器設備	70.5
210	02	01	院內零星維修項目	修繕工程	340.3
210	02	01	信息化設備采購	掃描儀	0.8
210	02	01	遠程醫學平臺擴容維護項目	軟件開發服務	648
210	02	01	微創手術模擬產品購置	醫療設備（含計劃生育設備）	294.6
210	02	01	結轉2015年信息化項目	磁盤陣列	226.05
210	02	01	信息化設備采購	磁盤陣列	1183.96
210	02	01	結轉2015年其他設備	電梯	68.1
210	02	01	結轉2015年基建項目	修繕工程	205
210	02	01	醫療設備采購	醫療設備（含計劃生育設備）	5589.8
210	02	01	其他設備購置	發電機	45.6
210	02	01	其他設備購置	其他貨物（財政部門要求的項目）	79.4
210	02	01	結轉2015年中心實驗室項目	其他工程（財政部門要求的項目）	1020
210	02	99	結轉自治區全科醫生規范化培養基地能力建設	醫療設備（含計劃生育設備）	299.38
210	02	99	結轉2015年公立醫院改革（遠程醫療系統升級）	軟件開發服務	100

 

 

表七
政府購買服務預算表
					單位：萬元
一級目錄	二級目錄	三級目錄	采購項目名稱（二級項目名稱）	組織形式	采購預算數
**	**	**	合   計	**	0.00
基本公共服務事項	勞動就業服務類	公共就業服務網絡建設、運行和維護服務	網站硬件運行維護費	分散采購
基本公共服務事項	社會福利類	公辦社會福利設施管理與維護服務	區域承包物業管理費	集中采購