2016年預算公開
中心醫院2016年度
部門預算安排情況說明
根據《關于做好2016年度部門預算信息公開工作的通知》(克 財發 〔2016〕32號)文件精神,對本單位2016年部門預算及“三公”經費予以公開,現就本單位主要職責、內設機構、人員情況、預算公開內容做如下說明。
一、 單位基本情況
新疆克拉瑪依市中心醫院位于祖國西部邊陲、準噶爾盆地西北緣的克拉瑪依市,成立于1956年,它是伴隨著新中國成立發現的第一個大油田——克拉瑪依油田的建設發展而成長壯大的,是目前本市唯一 一所集醫療、教學、科研、預防、康復、急救為一體的大型“三級甲等”綜合性醫院。擔負著克拉瑪依市及周邊地區300多萬人口的疑難雜癥及急危重癥的救治及各項醫療衛生工作。1994年5月跨入國家“三級甲等”醫院行列;1999年成為新疆醫科大學、石河子醫學院的臨床教學醫院;2012年12月順利通過衛生廳“三級甲等醫院”復審;2013年獲批國家級“全科醫師規范化培訓基地”、普外科等六個自治區級“住院醫師規范化??婆嘤柣亍?成為“新疆醫科大學克拉瑪依市中心醫院臨床醫學院”和中南大學湘雅醫院的協作指導醫院。目前醫院獲得自治區級重點???4個,擔任國家及自治區級學術組織常委以上人員10人。2015年是醫院的質量建設年,醫院以開展“QCC”活動為契機,以學科建設為抓手,進一步了完善質量管理考評體系建設,促進了醫療服務質量的持續改進和提高,保障了醫療安全,繼續保持全年重大醫療糾風零發生。
二、內設機構及人員編制、實有人員情況
l 床位編制:總床位數635張,實際開放床位約848張。
l 在崗職工:在冊職工1600余人,中、高級專業技術人員672人,研究生146人,引進留學博士4人。
l 科室設置:全院共設科室62個。其中:臨床科室26個,醫技科室12個,急救中心、門診、健康管理中心和附屬維吾爾醫院各1個,機關科室17個,后勤部門3個
三、2016年總預算收入為100204.11萬元
其中:一般公共預算收入23816.21萬元,醫療收入76308.9萬元,其他收入79萬元
四、2016年總預算支出為100204.11萬元
(一)基本支出80200.60萬元,包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。
1、工資福利支出 25488.77萬元,包括在職職工基本工資、津貼補貼和社會保險繳費,以及勞務派遣人員、保安、臨時聘用人員工資及社保繳費。
2、商品和服務支出49764.51萬元,包括辦公費、水電費、郵電費、辦公用房取暖費及維修費、公務用車運行維護費、差旅費、會議費、招待費、工會經費、培訓費、福利費、離退休人員活動費、離休人員特需費。
3、對個人和家庭的補助4947.32萬元,包括離退休人員工資及福利費慰問費、遺屬生活補助、在職人員住房公積金及探親費及其他對個人和家庭的各種補助。
(二)項目支出20,003.51萬元,包括基本建設、設備購置、維修(修繕)、大型會議、專項業務五大類。
1、設備購置9218.94萬元。
2、維修(修繕)1640.75萬元。
3、專項業務9143.82萬元。
五、“三公”經費預算安排情況
2016年財政部門批復我單位“三公”經費預算160.8萬元。其中:公務接待費19萬元、公務用車運行維護費141.8萬元。
六、名詞解釋
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1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(二)支出科目
1、基本支出:是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度支出計劃。
工資福利支出:反映單位支付給在職職工和其他人員的各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的無償性補助支出。
2、項目支出:是指由中央財政預算安排,行政單位為完成特定工作任務,實現事業發展目標,在基本支出之外的支出。
基本建設類項目:主要是指市發展和改革委員會安排的城市基礎設施建設項目。
設備購置類項目:反映單位購置固定資產、戰略性和應急性儲備物資等支出。
維修(修繕)類項目:主要是對房屋、辦公活動場所或附屬設施的小型修繕,以及專業化設備的日常維護。
大型會議類項目:主要是指全市性的一類會議,以及經市委、市人民政府批準召開的上級部門安排或委托承辦的大型會議。
專項業務類項目:主要是指單位為完成某專項業務工作而安排的項目。
(三)“三公”經費科目
1、因公出國(境)費用:反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2、公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3、公務用車運行維護費:反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4、公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
表一 | |||||
部門收支預算總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收入預算 | 支出預算 | ||||
來 源 | 預算數 | 功能分類 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、財政撥款 | 23,816.21 | 201 一般公共服務支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 80,200.60 |
其中:一般公共預算收入 | 23,816.21 | 202 外交支出 | 0.00 | 人員支出 | 30,436.09 |
政府性基金收入 | 0.00 | 203 國防支出 | 0.00 | 其中:工資福利支出 | 25,488.77 |
二、上級補助收入 | 0.00 | 204 公共安全支出 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 4,947.32 |
三、其他資金 | 76,387.90 | 205 教育支出 | 581.71 | 公用支出 | 49,764.51 |
其中:事業收入 | 0.00 | 206 科學技術支出 | 1,739.75 | 二、項目支出 | 20,003.51 |
經營收入 | 0.00 | 207 文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
醫療收入 | 76,308.90 | 208 社會保障和就業支出 | 0.00 | ||
其他收入 | 79.00 | 209 社會保險基金支出 | 0.00 | ||
210 醫療衛生與計劃生育支出 | 97,882.65 | ||||
211 節能環保支出 | 0.00 | ||||
212 城鄉社區支出 | 0.00 | ||||
213 農林水支出 | 0.00 | ||||
214 交通運輸支出 | 0.00 | ||||
215 資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
216 商業服務業等支出 | 0.00 | ||||
217 金融支出 | 0.00 | ||||
219 援助其他地區支出 | 0.00 | ||||
220 國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||||
221 住房保障支出 | 0.00 | ||||
222 糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||||
227 預備費 | 0.00 | ||||
229 其他支出 | 0.00 | ||||
230 轉移性支出 | 0.00 | ||||
本年收入合計 | 100,204.11 | 231 債務還本支出 | 0.00 | 本年支出合計 | 100,204.11 |
上年結余結轉 | 0.00 | 232 債務付息支出 | 0.00 | 結轉下年 | 0.00 |
其中:集中支付結余結轉 | 0.00 | 233 債務發行費用支出 | 0.00 | ||
基本支出 | 0.00 | ||||
項目支出 | 0.00 | 本年支出合計 | 100,204.11 | ||
基本戶結余(含事業基金) | 0.00 | 結轉下年 | 0.00 | ||
收入總計 | 100,204.11 | 支出總計 | 100,204.11 | 支出總計 | 100,204.11 |
備注:各表數據均保留兩位小數。 | |||||
本表中工資福利支出,包括在職職工基本工資、津貼補貼和社保繳費,以及勞務派遣人員、保安、臨時聘用人員工資及社保繳費。 | |||||
本表中對個人和家庭的補助,包括離退休人員工資及福利費慰問費、遺屬生活補助、在職人員住房公積金等。 |
表二 | ||||
2016年克拉瑪依市本級部門支出預算總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 預算數 | ||
小 計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
2050205 | 高等教育 | 581.71 | 581.71 | |
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 1,739.75 | 1,739.75 | |
2100299 | 其他公立醫院支出 | 1,526.38 | 1,526.38 | |
2100201 | 綜合醫院 | 96,280.96 | 80,200.60 | 16,080.36 |
2100409 | 重大公共衛生專項 | 75.31 | 75.31 | |
合 計 | 100,204.11 | 80,200.60 | 20,003.51 |
表三 | |||
基本支出預算明細表 | |||
單位:萬元 | |||
功能科目 | 經濟科目代碼 | 經濟科目名稱 | 預算數 |
** | ** | 合 計 | 80,200.60 |
2010101 | 301 | 工資福利支出 | 25,488.77 |
30101 | 基本工資 | 5,684.11 | |
30102 | 津貼補貼 | 3,123.97 | |
30103 | 獎金 | 3,408.73 | |
30104 | 社會保障繳費 | 4,257.70 | |
30106 | 伙食補助費 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 9,014.26 | |
2010101 | 302 | 商品和服務支出 | 49,764.51 |
30201 | 辦公費 | 41.00 | |
30202 | 印刷費 | 66.50 | |
30205 | 水費 | 98.00 | |
30206 | 電費 | 361.00 | |
30207 | 郵電費 | 222.66 | |
30208 | 取暖費 | 340.00 | |
30209 | 物業管理費 | 576.00 | |
30211 | 差旅費 | 245.73 | |
30213 | 維修(護)費 | 79.00 | |
30215 | 會議費 | ||
30216 | 培訓費 | 251.20 | |
30217 | 公務接待費 | 19.00 | |
30218 | 專用材料費 | 42,949.65 | |
30228 | 工會經費 | 279.11 | |
30229 | 福利費 | 348.89 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 141.80 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 3,744.97 | |
2010101 | 303 | 對個人和家庭補助 | 4,947.32 |
30301 | 離休費 | ||
30302 | 退休費 | 1,588.07 | |
30305 | 生活補助 | 736.66 | |
30309 | 獎勵金 | 17.50 | |
30311 | 住房公積金 | 2,238.48 | |
30313 | 購房補貼 | 47.10 | |
30314 | 采暖補貼 | 236.02 | |
30315 | 物業服務補貼 | 60.89 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 22.60 |
表四 | ||||||
項目支出預算明細表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 功能科目名稱 | 一級項目名稱 | 二級項目名稱 | 預算數 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
** | ** | ** | 合 計 | ** | ** | 20003.51 |
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 人員經費支出 | 厚博學院人員費用 | 581.71 |
210 | 02 | 99 | 其他公立醫院支出 | 公立醫院改革 | 重點??平ㄔO項目 | 325.00 |
210 | 02 | 99 | 其他公立醫院支出 | 專用設備(器材)購置 | 結轉自治區全科醫生規范化培養基地能力建設 | 299.38 |
210 | 02 | 99 | 其他公立醫院支出 | 公立醫院改革 | 結轉2015年公立醫院改革(遠程醫療系統升級) | 100.00 |
210 | 02 | 99 | 其他公立醫院支出 | 培訓、考察、研討及參展費用 | 結轉2015住院醫師規范化培訓補助資金 | 183.00 |
210 | 02 | 99 | 其他公立醫院支出 | 公立醫院改革 | 自治區公立醫院改革取消藥品加成資金 | 619.00 |
206 | 04 | 99 | 其他技術研究與開發支出 | 科技惠民 | 結轉2015年科技惠民項目 | 301.95 |
206 | 04 | 99 | 其他技術研究與開發支出 | 其他專項工作經費 | 科技援疆項目 | 546.50 |
206 | 04 | 99 | 其他技術研究與開發支出 | 其他專項工作經費 | 自治區“青年千人計劃”引進人才科研啟動費 | 70.00 |
206 | 04 | 99 | 其他技術研究與開發支出 | 科技惠民 | 遠程醫療技術示范與推廣經費 | 821.30 |
210 | 04 | 09 | 重大公共衛生專項 | 培訓、考察、研討及參展費用 | 結轉2015住院醫師規范化培訓補助資金 | 75.31 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 人員經費支出 | 石西費用 | 10.00 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 信息網絡購建及軟硬件購置 | 結轉2015年信息化項目 | 226.05 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 辦公設備及家具購置 | 辦公設備及家具采購 | 88.42 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 設備維護 | 鍋爐房改造 | 1000.00 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 信息網絡購建及軟硬件購置 | 信息化設備采購 | 1194.76 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 專用設備(器材)購置 | 醫療設備采購 | 5591.80 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 信息網絡購建及軟硬件購置 | 區域心臟實時監護平臺 | 116.00 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 專用設備(器材)購置 | 結轉2015年醫療設備 | 423.71 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 建筑物維修、修繕 | 結轉2015年基建項目 | 235.00 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 建筑物維修、修繕 | 結轉2015年中心實驗室項目 | 1020.00 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 專用設備(器材)購置 | 結轉2015年其他設備 | 68.10 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 公用經費支出 | 因公出國費用 | 20.00 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 設備維護 | 醫療及機電設備維修 | 1065.45 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 人員經費支出 | 臨時人員經費 | 3434.46 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 專用設備(器材)購置 | 微創手術模擬產品購置 | 294.60 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 建筑物維修、修繕 | 院內零星維修項目 | 340.30 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 人員經費支出 | 援疆專家津貼 | 5.29 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 其他專項工作經費 | 專家技術協作費 | 102.92 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 信息網絡購建及軟硬件購置 | 遠程醫學平臺擴容維護項目 | 648.00 |
210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 辦公設備及家具購置 | 其他設備購置 | 195.50 |
表五 | |||
“三公”經費支出預算表 | |||
單位:萬元 | |||
項 目 | 2015年預算數 | 2016年預算數 | 備 注 |
合 計 | 169.32 | 160.80 | |
1.因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | |
2.公務接待費 | 38.00 | 19.00 | 按照市財政要求2016年各單位公務接待費預算需在2015年公務接待預算的基礎上壓縮50%,即38*50%=19萬元。2015年預算數≥10萬元,在2015年預算基礎上壓縮50%。 |
3.公務用車費 | 131.32 | 141.80 | |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 131.32 | 141.80 | 車輛租用費較上年有所增加 |
(2)公務用車購置費 |
表六 | |||||
政府采購預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
類 | 款 | 項 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 采購預算數 |
052 | 【052】中心醫院 | 12,903.95 | |||
206 | 04 | 99 | 結轉2015年科技惠民項目 | 其他貨物(財政部門要求的項目) | 86.00 |
206 | 04 | 99 | 結轉2015年科技惠民項目 | 其他服務 | 25.00 |
206 | 04 | 99 | 結轉2015年科技惠民項目 | 服務器 | 0.70 |
206 | 04 | 99 | 遠程醫療技術示范與推廣經費 | 其他貨物(財政部門要求的項目) | 100.00 |
206 | 04 | 99 | 遠程醫療技術示范與推廣經費 | 醫療設備(含計劃生育設備) | 457.00 |
206 | 04 | 99 | 結轉2015年科技惠民項目 | 打印設備 | 1.70 |
206 | 04 | 99 | 遠程醫療技術示范與推廣經費 | 其他服務 | 50.00 |
206 | 04 | 99 | 遠程醫療技術示范與推廣經費 | 軟件開發服務 | 40.00 |
206 | 04 | 99 | 科技援疆項目 | 軟件開發服務 | 227.70 |
206 | 04 | 99 | 科技援疆項目 | 其他貨物(財政部門要求的項目) | 20.20 |
206 | 04 | 99 | 結轉2015年科技惠民項目 | 計算機 | 2.79 |
206 | 04 | 99 | 結轉2015年科技惠民項目 | 磁盤陣列 | 38.24 |
206 | 04 | 99 | 遠程醫療技術示范與推廣經費 | 文件、資料印刷 | 20.00 |
206 | 04 | 99 | 結轉2015年科技惠民項目 | 醫療設備(含計劃生育設備) | 23.00 |
210 | 02 | 01 | 辦公設備及家具采購 | 家具 | 54.72 |
210 | 02 | 01 | 結轉2015年醫療設備 | 醫療設備(含計劃生育設備) | 423.71 |
210 | 02 | 01 | 信息化設備采購 | 投影儀 | 2.80 |
210 | 02 | 01 | 辦公設備及家具采購 | 電器設備 | 29.9 |
210 | 02 | 01 | 信息化設備采購 | 計算機 | 1.5 |
210 | 02 | 01 | 辦公設備及家具采購 | 打印設備 | 3.8 |
210 | 02 | 01 | 醫療設備采購 | 體育設備 | 2 |
210 | 02 | 01 | 信息化設備采購 | 打印設備 | 5.7 |
210 | 02 | 01 | 區域心臟實時監護平臺 | 軟件開發服務 | 116 |
210 | 02 | 01 | 鍋爐房改造 | 鍋爐 | 1000 |
210 | 02 | 01 | 其他設備購置 | 電器設備 | 70.5 |
210 | 02 | 01 | 院內零星維修項目 | 修繕工程 | 340.3 |
210 | 02 | 01 | 信息化設備采購 | 掃描儀 | 0.8 |
210 | 02 | 01 | 遠程醫學平臺擴容維護項目 | 軟件開發服務 | 648 |
210 | 02 | 01 | 微創手術模擬產品購置 | 醫療設備(含計劃生育設備) | 294.6 |
210 | 02 | 01 | 結轉2015年信息化項目 | 磁盤陣列 | 226.05 |
210 | 02 | 01 | 信息化設備采購 | 磁盤陣列 | 1183.96 |
210 | 02 | 01 | 結轉2015年其他設備 | 電梯 | 68.1 |
210 | 02 | 01 | 結轉2015年基建項目 | 修繕工程 | 205 |
210 | 02 | 01 | 醫療設備采購 | 醫療設備(含計劃生育設備) | 5589.8 |
210 | 02 | 01 | 其他設備購置 | 發電機 | 45.6 |
210 | 02 | 01 | 其他設備購置 | 其他貨物(財政部門要求的項目) | 79.4 |
210 | 02 | 01 | 結轉2015年中心實驗室項目 | 其他工程(財政部門要求的項目) | 1020 |
210 | 02 | 99 | 結轉自治區全科醫生規范化培養基地能力建設 | 醫療設備(含計劃生育設備) | 299.38 |
210 | 02 | 99 | 結轉2015年公立醫院改革(遠程醫療系統升級) | 軟件開發服務 | 100 |
表七 | |||||
政府購買服務預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
一級目錄 | 二級目錄 | 三級目錄 | 采購項目名稱(二級項目名稱) | 組織形式 | 采購預算數 |
** | ** | ** | 合 計 | ** | 0.00 |
基本公共服務事項 | 勞動就業服務類 | 公共就業服務網絡建設、運行和維護服務 | 網站硬件運行維護費 | 分散采購 | |
基本公共服務事項 | 社會福利類 | 公辦社會福利設施管理與維護服務 | 區域承包物業管理費 | 集中采購 | |