克拉瑪依市中心醫院

2017年部門預算情況說明

        一、     部門基本情況

       （一）部門機構設置、職能

      克拉瑪依市中醫院全院共設科室62個。其中：臨床科室26個，醫技科室12個，急救中心、門診、健康管理中心和附屬維吾爾醫院各1個，機關科室17個，后勤部門3個。

       （二）人員構成情況

      編制人數1347人,在職實有人數1247，其中：事業編制1347人、在職1247人，離退休人員已全部移交離退休管理中心。與上年對比，編制人數無增減，在職實有人員減少38人，為退休及調動離職人員。

       （三）預算年度主要工作任務

      醫院將繼續堅持精細化管理，深化公立醫院改革，挖潛增效，促進發展，積極推進公立醫院改革。進一步規范藥品、醫用耗材使用，努力降低門診、住院人均費用。全面推進財務內控管理。繼續推進全面預算、全成本核算管理，重點加強藥品、耗材的管理；通過內控工作的開展，深化閑置資產再利用。進一步強化機關干部的服務意識，推進后勤保障與服務社會化。完成財務轉型工作，成為集記賬型支持服務部門、控制型管理部門、價值型推進部門為一體的現代財務部門；加強內部激勵機制。完善數字化醫院運營綜合監管系統，實時分析、整改醫院人財物等資源配置和業務運營情況；加大人才培養、引進力度；拓展對外合作提升醫院影響力。繼續加強與周邊地區醫院間的合作交流，定期組織相關人員赴周邊地區走訪；積極開展大數據研發和應用。推進與華西大數據合作項目，力爭成立大數據應用研究機構；進一步擴大科技惠民項目受益范圍。

      二、2017年部門預算安排情況說明

      克拉瑪依市中心醫院2017年收入總預算101381.28萬元；支出總預算101381.28萬元（詳見附表《收支總表》）。

      三、2017年收入預算情況說明

     2017年收入預算101381.28萬元（詳見《收入預算總表》），較上年增加  1177.17萬元，增長1.17%。其中:財政撥款收入（財政補助收入）21550.71萬元（包括：一般公共預算21550.71萬元、政府性基金預算0萬元）, 較上年減少2265.50萬元，降幅9.51%；醫療收入77507.49萬元，占76.45%；其他收入2323.08萬元(主要是用于支付機關事業養老保險及職業年金等)。

      四、2017年支出預算情況說明

     2017年度本年預算支出101381.28萬元。其中：

    （一）基本支出88259.72 萬元，占支出合計的87.06%。

      1.工資福利支出：27114.01萬元，占基本支出的30.72%。其中：基本工資4644.55萬元、津貼補貼3509.48萬元、獎金3363.72萬元、社會保障繳費1325.54元、養老保險金1600.91萬元、職業年金602.92萬元、績效工資9355.03萬元、其他工資福利支出1925.55萬元。

      2.商品和服務支出：57571.71萬元，占基本支出的65.23%。其中：辦公費34.31萬元、印刷費84.50萬元、水費108.00萬元、電費480.00萬元、郵電費208.08萬元、取暖費301.00萬元、公務用車運行維護費136.50萬元、差旅費400.00萬元、會議費0萬元、物業管理費531.00萬元、培訓費256.13萬元、公務接待費15.00萬元、工會經費284.59萬元、福利費355.74萬元、其他商品和服務支出3511.05萬元。其中：機關運行經費6350.16萬元，占商品和服務支出合計的11.03%，較上年增加594.81萬元，增長10.33%。

     3.對個人和家庭的補助支出：3574.00萬元，占基本支出的4.05%。其中：離休費及補貼76.57萬元、住房公積金2253.50萬元、其他對個人和家庭補助21.78萬元。

     （二）項目支出13121.56元，占支出合計的12.94%。其中：醫療設備采購項目專項經費7863.62萬元，主要用于采購各類臨床使用的醫療設備；信息化項目專項經費716.9萬元，主要用于醫院信息化體系建設所需購買的硬件設備及軟件系統；取消藥品加成補助資金708萬元，用于藥品加成取消后政府給予醫院的專項補助資金；專家技術協作費151萬元，主要用于聘請醫學專家來我院手術及其他各項工作指導所需的住宿及旅費；設備維修986.9萬元，主要用于醫院各項設備的維修保養費用；基建維修項目679萬元，主要用于院內房屋及個構筑物的維修及改擴建等費用；援疆干部津貼6.3萬元，用于上海援疆專家按標準發放的生活津補貼；2017年重點學科建設409.5萬元，主要用于2017年10個自治區級重點科室的配套資金；因公出國費用50萬元，用于院內派外對外交流的人員出國費用；辦公設備及家具購置283.21萬元，用于院內科室工作需要的辦公座椅、空調等配置；石西費用10萬元，用于我院在石西站點醫生的野外補貼費用；厚博學院人員經費445.58萬元，用于我院代管的32名厚博學院人員的工資、社會保障等人員經費；大數據項目325元，用于我院17年準備開發的一項新的信息合作項目；中央補助資金80萬元用于文件所規定的項目資金；科技惠民項目350萬元，用于購買骨科機器人等；經尿道鈥激光前列腺剜除術的臨床應用等六項科研專題56.55萬元。

      五、2017年一般公共預算、政府性基金撥款“三公”經費預算情況

   “三公”經費2017年預算數67.45萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車運行費67.45萬元，公務接待費0萬元。

    1．因公出國（境）經費：根據外事辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執行數無增減。

    2．公務接待費：2017年安排公務接待費預算0萬元，比上年執行數無增減。   

    3．公務用車購置及運行費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算67.45萬元，和上年的安排數一致。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出67.45萬元，主要用于:院內車輛的燃料費、車輛審驗及維護保養費。

     六、2017年政府采購及政府購買服務的情況說明

    2017年度中心醫院政府采購開支10515.73萬元，其中：購買辦公設備及軟件1000.11萬元，醫療設備購置8836.62萬元，基建維修項目679萬元,購買車輛保險0萬元。政府購買服務開支0萬元。

     七、預算報表中無數據說明

    預算報表1-4、3-3由政府性基金預算安排的支出；上述表中本單位均無此項預算，因此無數據。

     八、名詞解釋

     1．財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。

     2．事業收入：是指事業單位開展業務活動取得的收入。

     3．上級補助收入：指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

     4．經營收入：是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

     5．其他收入：是指預算單位在“財政撥款收入、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

     6．上年結余結轉：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

     7. 結轉下年：是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

     8．基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

     9．項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

     10.“三公”經費：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    11.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                          克拉瑪依市中心醫院

                           2017年3月6日

附件：/upload/201703/27/201703271306308069.xls